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法院工勤人员绩效考核方案,法院工勤编制绩效奖金插图

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曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象,主要承担疾病预防控制等公共卫生服务和一般疾病、常见病、多发病的基本医疗服务;社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育指导。

2.承办麒麟区卫生健康局、麒麟区文华街道办事处交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作;负责中心目标管理考核,机构编制、组织人事、意识形态、机关党建等工作;负责中心后勤保障服务工作;协助领导协调和处理机关行政事务管理工作;承担中心有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.根据社区卫生服务中心的计划,编制年度、季度的财务预算和财务决算;做好财务分析,执行财务制度,严格计划开支;实施财务监督,贯彻各项经济政策,遵守财务制度,严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督,并搞好折旧管理,定期督促清点库存;防止积压和浪费,充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度,做到日清月结;记载清晰,数字准确,并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者(高血压、2型糖尿病)严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务科、公卫科、全科诊室。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公经费”、行政参公单位机关运行经费,《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度收入合计3,831,919.80元。其中:财政拨款收入2,634,096.05元,占总收入的68.74%;上级补助收入0.元,事业收入1,197,823.75元(含教育收费0.元),占总收入的31.26%;经营收入0.元,附属单位缴款收入0.元,其他收入0.元。与上年相比,收入合计减少945,570.80元,下降19.79%,主要原因是2022年受疫情影响,医疗业务开展受限,较上年收入减少较多。其中:财政拨款收入减少188,550.76元,下降6.68%,主要原因是2022年度在职人员五险一金只缴交至8月,乡镇岗位补贴发放至9月,故本年财政拨款收入减少;上级补助收入增加0.元,与上年对比无变化;事业收入减少757,020.04元,下降38.73%,主要原因是2022年受疫情影响,医疗业务开展受限,较上年事业收入减少较多;经营收入增加0.元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.元,与上年对比无变化;其他收入增加0.元,与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度支出合计3,412,041.54元。其中:基本支出2,103,941.54元,占总支出的61.66%;项目支出1,308,1.元,占总支出的38.34%;上缴上级支出0.元,经营支出0.元,对附属单位补助支出0.元。与上年相比,支出合计减少1,305,6.47元,下降27.67%,主要原因是2022年度在职人员五险一金只缴交至8月,乡镇岗位补贴发放至9月,基本公卫项目资金减少,故本年支出减少。其中:基本支出减少1,181,106.47元,下降35.95%,主要原因是2022年度在职人员五险一金只缴交至8月,乡镇岗位补贴发放至9月,故基本支出减少;项目支出减少123,9元,下降8.65%,2022年度基本公卫项目资金减少,故项目支出减少;上缴上级支出增加0.元,与上年对比无变化;经营支出增加0.元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.元,与上年对比无变化。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,103,941.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,168,036.18元,占基本支出的55.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935,905.36元,占基本支出的44.48%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,308,1.元。其中:基本建设类项目支出0.元。具体项目开支及开展工作情况:办公费57,470.元、印刷费10,897.元、水费2,785.元、邮电费12,1.元、维修(护)费24,2.66元、专用材料费96,198.02元、劳务费1,094,049.32元、办公设备购置10,4.元,完成本年度基本公共卫生服务,重大传染病及慢性病防控,保障基层医疗机构发展,推进卫生健康事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,634,096.05元,占本年支出合计的77.20%。与上年相比减少188,550.76元,下降6.68%,主要原因是2022年度在职人员五险一金只缴交至8月,乡镇岗位补贴发放至9月,故本年财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出122,8.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费120,683.20元、其他社会保障缴费1,325.75元。

2.卫生健康(类)支出2,422,544.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于基本工资444,573.元、津贴补贴77,436.元、绩效工资360,132.元、职工基本医疗保险缴费42,917.09元、公务员医疗补助缴费2,626.66元、办公费129,545.元、印刷费13,013.元、水费2,785.元、邮电费12,1.元、维修(护)费24,2.66元、专用材料费106,198.02元、劳务费1,186,104.32元、工会经费10,513.87元、办公设备购置10,4.元。

3.住房保障(类)支出89,542.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金89,542.48元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.元,支出决算为0.元。其中:因公出国(境)费支出决算0.元,公务用车购置费支出决算0.元,公务用车运行维护费支出决算0.元,公务接待费支出决算0.元,具体是国内接待费支出决算0.元(其中:外事接待费支出决算0.元),国(境)外接待费支出决算0.元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.元,支出决算为0.元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.元,公务用车购置费支出决算为0.元,公务用车运行维护费支出决算为0.元,公务接待费支出决算为0.元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.元,与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.元,与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心属非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心资产总额2,969 ,508.49元,其中:流动资产916,048.54元,固定资产1,973,459.95元,对外投资及有价证券0.元,在建工程0.元,无形资产80,.元,其他资产0.元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少375,689.12元,其中固定资产增加10,4.元,流动资产减少386,089.12元。处置房屋建筑物0.平方米,账面原值0.元;处置车辆0辆,账面原值0.元;报废报损资产0项,账面原值0.元,实现资产处置收入0.元;出租房屋0.平方米,账面原值0.元,实现资产使用收入0.元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额16,560.元,其中:政府采购货物支出16,560.元;政府采购工程支出0.元;政府采购服务支出0.元。授予中小企业合同金额6,160.元,占政府采购支出总额的37.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101701111

附件1:曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开报表.XLS

附件2:曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3:曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心2022年度部门决算绩效自评表.xls

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